Comunicazione liquidazione IVA ed export file XML, conforme alle specifiche dell''Agenzia delle Entrate.
I dati possono essere caricati da liquidazioni IVA effettuate in odoo tramite account_vat_period_end_statement
Table of contents
Nella scheda dell'imposta è possibile configurare "Escludere dalle operazioni attive / passive" e/o "Escludere dall'IVA esigibile / detratta".
La prima opzione va utilizzata ad esempio nel caso di operazioni in inversione contabile (reverse charge), per escludere l'imponibile di 22% intra UE (debito) (usata nelle autofatture attive) dal calcolo di VP2 Totale operazioni attive
Tramite la seconda opzione è invece possibile, in casi particolari, escludere il valore dell'imposta.
- Creare una nuova comunicazione.
- Nel "Quadro VP" aggiungere una voce selezionando in alto la liquidazione, precedentemente creata, da inserire.
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- Alessandro Camilli
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