Атрибути изображения ползват class=align-center за да се центрират в PDF

Unicontsoft · Mar 14, 2024 · e349495 · e349495
1 parent b489889
commit e349495
Show file tree

Hide file tree

Showing 40 changed files with 112 additions and 111 deletions.
diff --git a/manual.rts b/manual.rts
@@ -1,5 +1,5 @@
 [STYLESHEET]
-name=MyStyle
+name=DreemStyles
 base=sphinx
 
 [VARIABLES]
@@ -13,18 +13,19 @@ page_break=any
 [heading level 3]
 page_break=none
 
-[inline image]
-padding_top = 0.5cm
-padding_bottom = 0.25cm
+[centered image : InlineImage(has_class="align-center")]
+padding_top=0.5cm
+padding_bottom=0.25cm
+horizontal_align=center
 
 [admonition]
-space_above = 0.25cm
-space_below = 0.25cm
-padding_top = 0.25cm
-padding_bottom = 0.5cm
-padding_left = 0.5cm
-padding_right = 0.5cm
+space_above=0.25cm
+space_below=0.25cm
+padding_top=0.25cm
+padding_bottom=0.5cm
+padding_left=0.5cm
+padding_right=0.5cm
 
 [centered]
 base=default
-text_align=CENTER
+text_align=center
diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/001-contragents.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/001-contragents.md
@@ -13,7 +13,7 @@
  1) От модул **Номенклатури >> Контрагенти** чрез натискане на десен бутон на мишката върху списъка с контрагенти, 
     трябва да изберете **Нов контрагент**. Отваря се празна форма **Контрагент** за въвеждане на данни.
 
-    ![Форма контрагент](901-contratent-form.png){ align=center }
+    ![Форма контрагент](901-contratent-form.png){ class=align-center }
 
  2) Въведете:
 

diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/002-items.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/002-items.md
@@ -12,7 +12,7 @@
 
  2) Отваря се форма Продукт/материал, където въвеждате следните данни:
 
-    ![Форма продукт](902-item-form.png){ align=center }
+    ![Форма продукт](902-item-form.png){ class=align-center }
 
     - **Код** – попълвате кода на продукта;
     - **Наименование** – попълвате името на продукта;

diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/003-price-lists.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/003-price-lists.md
@@ -26,7 +26,7 @@
 избирате **Нова ценова листа**. Отваря се празна форма **Ценова листа** за въвеждане на данни, в
 която трябва да попълните:
 
-    ![Форма за Ценови листи](903-price-list-form.png){ align=center w=15cm }
+    ![Форма за Ценови листи](903-price-list-form.png){ class=align-center w=15cm }
 
     В секция **Основни**:
     - **Контрагент** — натискате бутона с трите точки срещу поле Контрагент. Отваря се
@@ -62,7 +62,7 @@
     Ако за един продукт сте дефинирали различен контролен марж за него и групата, към която
 принадлежи, по – голяма тежест винаги има процента, който сте задали за самия продукт.
 
-    ![Ценообразуване](904-price-list-pricemake.png){ align=center w=15cm }
+    ![Ценообразуване](904-price-list-pricemake.png){ class=align-center w=15cm }
 
     ```{tip}
     В случая показан на картинката при ценообразуването на Игл. дървен материал греди 8/10 4м и Винт за дърво 3*20 мм във формулата ще се вземе контролната добавка, въпреки че сме задали контролен марж за групите, към които принадлежат тези материали.

diff --git a/manual/001-ref/002-sales-purchases/001-create-purchase-documents.md b/manual/001-ref/002-sales-purchases/001-create-purchase-documents.md
@@ -71,11 +71,11 @@
 
     - **Цена** — в полето записвате единичната цена без ДДС по получения документ.
 
-    ![](901-purchase-activate.png){ align=center w=15cm }
+    ![](901-purchase-activate.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. След като попълните задължителната информация в документа, трябва да изберете бутон **Приключен** в лентата с инструменти. По този начини документа се валидира документа и извежда форма **Генериране - Свързани документи**. Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично останалите операции: **ПСД** - приходен складов документ, **РКО** - разходен касов ордер и **ФПок** - фактура за покупка.
 
-    ![](902-purchase-gener.png){ align=center }
+    ![](902-purchase-gener.png){ class=align-center }
 
     - **Генериране на Складови документи** — поставяте отметка, ако стоката е пристигнала в склада и трябва да я заприходите. Чрез опция **Приключване** системата автоматично валидира документа. Можете и да промените датата на документа, ако е необходимо.
 

diff --git a/manual/001-ref/002-sales-purchases/002-create-sales-document.md b/manual/001-ref/002-sales-purchases/002-create-sales-document.md
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 1. За да създадете документ за продажба от **Търговска система \>\> Документи за продажба** с натискане на десен бутон на мишката върху списъка с документи, изберете **Нов документ**. Отваря се празна форма за въвеждане на данни **Документ за продажба**.
 
-    ![](903-image12.png){ align=center w=15cm }
+    ![](903-image12.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. Попълвате следните данни:
 
@@ -78,19 +78,19 @@
 удобно да се използва, ако искате да видите последните продажни цени
 към този клиент.
 
-    ![](904-image13.png){ align=center w=15cm }
+    ![](904-image13.png){ class=align-center w=15cm }
 
     В секция **Признаци** можете да видите счетоводната наличност на склада.
 За целта трябва да попълните филтъра по следния начин:
 
-    ![](905-image14.png){ align=center }
+    ![](905-image14.png){ class=align-center }
 
     В справката, която се появява в колона **Салдо** се вижда разполагаемото
 количество на материала в счетоводния склад. В колона **Разполагаемо**
 се вижда разликата между наличното количество и фактурираното, но все
 още не изписано количество.
 
-    ![](906-image15.png){ align=center w=15cm }
+    ![](906-image15.png){ class=align-center w=15cm }
 
     Маркирате продукт с мишката и бутон **Избор** го добавя в списъка.
 Продуктите трябва да бъдат предварително въведени.
@@ -109,7 +109,7 @@
 
     - **Генериране на Фактура** — за да генерирате фактура по тази продажба, маркирате опцията **Генериране на Фактура** и опцията **Приключване**, за да може системата автоматично да валидира документа. Към тази фактура можете да генерирате счетоводно записване в **Счетоводната система** като маркирате опция **Счетоводно записване**. Ако сте избрали да генерирате **Касов ордер** по тази продажба, би трябвало да генерирате и счетоводно записване за плащане през каса към тази фактура. За целта маркирате опция **Плащане през каса за сумата от**. Отметка в **Изписване на стоки/МЗ** поставяте, за да изпишете стоките от счетоводния склад.
 
-    ![](907-image16.png){ align=center }
+    ![](907-image16.png){ class=align-center }
 
 1. Можете да прегледате и отпечатате документа за продажба, както и всички свързаните с него документи като поставите отметки съответно в полетата **Печат** и **Преглед**.
 

diff --git a/manual/001-ref/002-sales-purchases/003-credit-note.md b/manual/001-ref/002-sales-purchases/003-credit-note.md
@@ -17,9 +17,9 @@
 
 1. За да създадете кредитен документ трябва да намирате покупката/продажбата, към която е кредитното и да я отворите. За целта от менюто с инструменти избирате **Средства \>\> Генериране на кредитен документ/известие**. Появява се прозорец **Редове за документи за покупка**, където е маркирана покупката. Избирате я (ако не е маркирана, трябва да я потърсите – вероятно проблема е във филтъра) и натискате бутон **Напред**. От списъка с продукти избирате тези, които са включени в кредитното и натискате бутон **Избор**.
 
-    ![](908-image17.png){ align=center w=15cm }
+    ![](908-image17.png){ class=align-center w=15cm }
 
-    ![](909-image18.png){ align=center w=15cm }
+    ![](909-image18.png){ class=align-center w=15cm }
 
     Създава се кредитен документ за покупка. В него попълвате:
 
@@ -33,15 +33,15 @@
 
     - **Тип известие** - *корекция на количества* – ако известието е, за да се върнат продукти; *корекция на цена*- ако е за промяна на цената на закупени продукти.
 
-    ![](910-image19.png){ align=center w=15cm }
+    ![](910-image19.png){ class=align-center w=15cm }
 
     В редовете на документа променяте съответно количеството или цената.
 След като сме посочили типа на известието, програмата автоматично
 поставя минус в количеството или цената.
 
     Приключваме известието като избирате:
 
-    ![](911-image20.png){ align=center }
+    ![](911-image20.png){ class=align-center }
 
     - **Приход в –** маркирате тази опция, ако типът на известието е *Корекция на количества*, за да върнете материалите в склада. Избирате склада, в който да влязат продуктите и посочвате датата, на която са физически върнати.
 
@@ -62,4 +62,4 @@
 Маркирате свързващите записи и ги изтривате. Приключвате отново
 документа. Аналогични са операциите при продажба.
 
-![](912-image21.png){ align=center w=15cm }
+![](912-image21.png){ class=align-center w=15cm }
diff --git a/manual/001-ref/002-sales-purchases/003-invoice-multiple-wd.md b/manual/001-ref/002-sales-purchases/003-invoice-multiple-wd.md
@@ -11,11 +11,11 @@
 
 1. Създадете документ за покупка/ продажба и го попълните.
 
-    ![](913-image22.png){ align=center w=15cm }
+    ![](913-image22.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. Приключите документа като поставяте отметка в поле **Генериране на Складови документи**. Попълвате датата, избирате склада и не маркирате поле **Приключване**.
 
-    ![](914-image23.png){ align=center }
+    ![](914-image23.png){ class=align-center }
 
 1. Отваряте складовия документ и изтривате от него всички материали, които не трябва да влизат в този склад. Приключвате документа.
 
@@ -36,4 +36,4 @@
 незаприходени съответно 20 и 30 бройки цимент.
 ```
 
-![](915-image24.png){ align=center w=15cm }
+![](915-image24.png){ class=align-center w=15cm }
diff --git a/manual/001-ref/003-warehouse-documents/001-beg-saldo.md b/manual/001-ref/003-warehouse-documents/001-beg-saldo.md
@@ -37,6 +37,6 @@
 
     - **Количество** – въвеждате количеството на продуктите към датата на документа;
 
-    ![](901-image25.png){ align=center w=15cm }
+    ![](901-image25.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. След въвеждане на списъка със стоки, документът трябва да бъде приключен, за да стане валиден документ. Това става чрез натискане на бутон **Приключен**, намиращ се на лента с инструменти на формата.
diff --git a/manual/001-ref/003-warehouse-documents/002-transfer.md b/manual/001-ref/003-warehouse-documents/002-transfer.md
@@ -29,7 +29,7 @@
 
     - **Количество** – количества, които искате да преместите. Цената се взима автоматично – среднопретеглената цена за този склад.
 
-    ![](902-image26.png){ align=center w=15cm }
+    ![](902-image26.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. Приключвате документа като в прозорец **Генериране** имате следните опции: 
 
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 1. Можете да прегледате или отпечатате документите като поставите отметки пред **Печат** и **Преглед**. Избирате приключване и натискате бутон **ОК**.
 
-    ![](903-image27.png){ align=center }
+    ![](903-image27.png){ class=align-center }
 
 1. По този начин генерирате едновременно двата документа – предавателен и приемателен протокол, които са свързани (виж **Връзки с документи**).
 

diff --git a/manual/001-ref/003-warehouse-documents/003-inventory.md b/manual/001-ref/003-warehouse-documents/003-inventory.md
@@ -33,12 +33,12 @@
 
 1. Когато сте попълнили необходимата информация, приключвате документа, в следствие на което се генерират автоматично два свързани документа. Свързаните документи могат да се видят и отворят от **Връзки с документи.** 
 
-    ![](904-image28.png){ align=center w=15cm }
+    ![](904-image28.png){ class=align-center w=15cm }
 
     ```{tip}
     В примера сме открили със 100 бройки по - малко от единичните гръцки тухли, с два по – малко лака – бамбук и с една бройка по – малко Игл. дървен материал греди 8/8 4м. отколкото трябва да са според данните въведени в системата. Открити са и с 5 броя повече Блажна боя пастелно синя 0.800кг и с една бройка повече Игл. дървен материал летви 2.5/4см. от очакваното.
     ```
 
 1. Ако имате открити излишъци в склада (при инвентаризацията сте намерили повече бройки отколкото са заведени в програмата) трябва да пуснете преизчисляване на склада – **Контролен панел \>\> Преизчисляване на склада.** Във филтъра избирате преизчисляване на разхода на склада като задължително трябва поставите отметка пред **Излишъци по ср. цени.** По този начин намерените материали взимат среднопретеглената цена за съответния склад.
 
-    ![](905-image29.png){ align=center }
+    ![](905-image29.png){ class=align-center }
diff --git a/manual/001-ref/004-payments/001-bank.md b/manual/001-ref/004-payments/001-bank.md
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 1. В него трябва да попълните:
 
-    ![](901-image30.png){ align=center w=15cm }
+    ![](901-image30.png){ class=align-center w=15cm }
 
     - **Док. No** - Дефинирате номер на банковото извлечение от полето**;** 
 

diff --git a/manual/001-ref/004-payments/002-cashdesk.md b/manual/001-ref/004-payments/002-cashdesk.md
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 1. Избирате от **Търговска система \>\> Касови документи \>\>** десен бутон върху списъка \>\> **Нов документ** и се отваря форма **Разходен касов ордер** за създаване на касов документ. 
 
-    ![](902-image31.png){ align=center w=15cm }
+    ![](902-image31.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. Трябва да попълните:
 
@@ -32,4 +32,4 @@
 
 1. При приключване на разходния касов ордер, системата ви дава възможност за генериране на счетоводно записване.
 
-    ![](903-image32.png){ align=center }
+    ![](903-image32.png){ class=align-center }
diff --git a/manual/001-ref/004-payments/003-transfer-bank.md b/manual/001-ref/004-payments/003-transfer-bank.md
@@ -25,7 +25,7 @@
 се генерират автоматично правилно операциите, трябва предварително да
 сте настроили автоматичния осчетоводител.
 
-    ![](904-image33.png){ align=center w=15cm }
+    ![](904-image33.png){ class=align-center w=15cm }
 
     В случая правим трансфер на 4000 лв от банката към касата. В Сметка
 посочвате съответната банкова сметка, от която теглим. Паричните
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 1. С **ПКО** в търговската система вкарвате сумата, която изтеглили от банковата сметка в каса. 
 
-    ![](905-image34.png){ align=center w=15cm }
+    ![](905-image34.png){ class=align-center w=15cm }
 
     Попълвате:
 

diff --git a/manual/001-ref/004-payments/004-transfer-cashdesk.md b/manual/001-ref/004-payments/004-transfer-cashdesk.md
@@ -22,11 +22,11 @@
 
     - **Сума валута** - попълвате сумата, която ще прехвърляте;
 
-    ![](906-image35.png){ align=center w=15cm }
+    ![](906-image35.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. След като попълните задължителните полета приключваме документа. Появява се следната форма:
 
-    ![](907-image36.png){ align=center }
+    ![](907-image36.png){ class=align-center }
 
 1. Трябва да изберете опция **Прехвърляне на средства между каси**. В **Каса** трябва да изберете от падащия списък касата, към която ще правите трансфера (в която ще влязат парите).
     ```{tip}
@@ -36,4 +36,4 @@
 
 1. Натискате **ОК** и автоматично се генерира още един документ – ПКО за касата, към която сте направили трансфера, който е вече приключен.
 
-    ![](908-image37.png){ align=center w=15cm }
+    ![](908-image37.png){ class=align-center w=15cm }
diff --git a/manual/001-ref/005-accounting/001-acc-doc.md b/manual/001-ref/005-accounting/001-acc-doc.md
@@ -36,9 +36,9 @@
 1151,94, 959,59 – данъчна основа и 191,99 – ДДС. Счетоводните записи,
 които трябва да се генерират са 302/4011 и 4531/4011.
 ```
-![](901-image38.png){ align=center w=15cm }
+![](901-image38.png){ class=align-center w=15cm }
 
-![](902-image39.png){ align=center w=15cm }
+![](902-image39.png){ class=align-center w=15cm }
 
 - Можете да създадете нов счетоводен документ като от **Счетоводство \>\>
 Счетоводни документи \>\>** с натискане на десен бутон на мишката и