No enviar parte no sujeta a IVA en facturas emitidas

[gdalmau]

Problema

• Desde un proveedor P se informa como factura emitida con los siguientes datos:
  • Base Imponible del IVA: 77.02
  • Cuota Repercutida: 16.17
  • Importe no sujeto a IVA: 18.53
  • Total de la factura: 111.72 (si sumamos 77,02 + 16,17 + 18,53 nos sale esta cifra)
• Desde un cliente C se informa como factura recibida con los siguientes datos:
  • Base Imponible del IVA: 77.02
  • Cuota Soportada: 16.17
  • Total de la factura: 111.72 (si sumamos 77,02 + 16,17 no nos da el total)

En la página de consulta de facturas de la AEAT tanto para el proveedor P como para el cliente C aparece la factura con estado "Parcialmente contrastada" (indica que los criterios de contraste no coinciden según la página de la AEAT).

Si el proveedor P realiza una modificación y no informa la parte no sujeta a IVA automáticamente aparece como "Contrastada", puesto que los criterios de contraste coinciden.

Solución

Se deja de informar la parte no sujeta a IVA para las facturas emitidas.