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[ADD] l10n_ar_account_tax_settlement: Nuevas disposiciones AGIP #387

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[ADD] l10n_ar_account_tax_settlement: Nuevas disposiciones AGIP #387

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2 changes: 1 addition & 1 deletion l10n_ar_account_tax_settlement/README.rst
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -35,7 +35,7 @@ Especificación de archivos:

* ARBA: https://www.arba.gov.ar/Apartados/Agentes/PresentacionDDJJ.asp?lugar=P?apartado=AGENTES

* AGIP: https://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/aclaraciones-sobre-las-adecuaciones-al-aplicativo-e-arciba- (Version 3.0 aplicada el 07-05-2024)
* AGIP: https://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/aclaraciones-sobre-las-adecuaciones-al-aplicativo-e-arciba-/ (Version 3.0 aplicada el 07-05-2024)
* Notas de credito https://www.agip.gob.ar/filemanager/source/Agentes/De%20Recaudacion/Ingresos%20brutos/NC.PDF
* Retencion y percepciones https://www.agip.gob.ar/filemanager/source/Agentes/De%20Recaudacion/Ingresos%20brutos/RP.PDF

Expand Down
60 changes: 52 additions & 8 deletions l10n_ar_account_tax_settlement/models/account_journal.py
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -434,6 +434,51 @@ def format_amount(amount, integers, decimals=2):
'txt_content': perc + ret,
}]

@api.model
def _type_of_receipt(self, or_inv, es_percepcion):
code = '09'
"""
No implementado 15-05-2024
03- Orden de Pago (Retenciones)
04- Boleta de Depósito (Retenciones)
05- Liquidación de pago (Retenciones)
06- Certificado de obra (Retenciones)
08- Cont de Loc de Servic. (Retenciones)
12- Orden de Pago de Comp. Electrónica MiPyMEs (Retenciones)
"""

#Identificamos si el comprobante de origen es una Facturas
#(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['1', '6', '11']:
code = '01'

#Identificamos si el comprobante de origen es una Factura de credito MiPyMEs
#(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['201', '206', '211']:
code = '10'

#Identificamos si el comprobante de Otro comprobante electronico MiPyMEs
#(Es el mismo codigo para percepciones y retenciones)
elif or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['203', '208', '213']:
code = '13'

elif not es_percepcion:
#Retenciones

#Identificamos si el comprobante de origen es una Nota de debito
if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['2', '7', '12', '52']:
code = '02'

#Identificamos si el comprobante de origen es un Recibo
if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['4', '9', '15', '54']:
code = '07'

#Identificamos si el comprobante de origen es un Nota de debito electronica MiPyMEs
if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['202', '207', '212']:
code = '11'

return code

def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
""" Ver readme del modulo para descripcion del formato. Tambien
archivos de ejemplo en /doc
Expand Down Expand Up @@ -483,6 +528,8 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
content = '1'
alicuot = alicuot_line.alicuota_retencion

or_inv = line.move_id._found_related_invoice()

# notas de credito
if internal_type == 'credit_note':
# 2 - Nro. Nota de crédito
Expand Down Expand Up @@ -510,7 +557,6 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):

# segun interpretamos de los daots que nos pasaron 6, 7, 8 y 11
# son del comprobante original
or_inv = line.move_id._found_related_invoice()
if not or_inv:
raise ValidationError(_(
'No pudimos encontrar el comprobante original para %s '
Expand All @@ -522,12 +568,8 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
line.move_id.display_name))

# 6 - Tipo de comprobante origen de la retención
content += self._type_of_receipt(or_inv, es_percepcion)

#Identificamos si el comprobante de origen es una Factura de credito MiPyMEs sino lo
# tratamos como una factura normal
# NOTA: Esto solo aplica para el calculo de Percepciones
content += '10' if or_inv.l10n_latam_document_type_id.code in ['201', '206', '211'] else '01'

# 7 - Letra del Comprobante
if payment:
content += ' '
Expand Down Expand Up @@ -558,6 +600,7 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
content += format_amount((line.balance if not ret_perc_applied else ret_perc_applied), 16, 2, ',')

# 13 - Alícuota
#Como siempre usamos codigo de normal 29, puede ser 0
content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')

content += '\r\n'
Expand Down Expand Up @@ -703,6 +746,7 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
content += format_amount(taxable_amount, 16, 2, ',')

# 19 - Alícuota
# Puede ser 00,00 ya que nosotros siempre usamos 29 como Código de Norma
content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')

# 20 - Retención/Percepción Practicada
Expand All @@ -716,10 +760,10 @@ def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
# 21 - Monto Total Retenido/Percibido
content += format_amount((-line.balance if not ret_perc_applied else ret_perc_applied), 16, 2, ',')

# # 22 - Aceptacion
# 22 - Aceptacion
content += ' '

# 24 - Fecha Aceptación "Expresa"
# 23 - Fecha Aceptación "Expresa"
content += ' '

content += '\r\n'
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