[ADD] l10n_uy_account, l10n_uy_edi: Retenciones / Resguardos

l10n_uy_account/__manifest__.py

@@ -7,7 +7,7 @@
     'author': 'ADHOC SA',
     'category': 'Localization',
     'license': 'LGPL-3',
-    'version': "15.0.1.1.0",
+    'version': "15.0.1.2.0",
     'depends': [
         'l10n_latam_invoice_document',
         'l10n_latam_base',
@@ -27,11 +27,14 @@
         'data/res_partner_data.xml',
         'data/account_fiscal_position_template_data.xml',
         'data/l10n_uy_adenda_data.xml',
+        'data/l10n.uy.tax.type.csv',
         'views/l10n_latam_document_type_views.xml',
         'views/account_move_views.xml',
         'views/account_journal_view.xml',
         'views/res_company_view.xml',
         'views/l10n_uy_adenda_views.xml',
+        'views/account_tax_views.xml',
+        'views/l10n_uy_tax_type_views.xml',
         'data/account_chart_template_data2.xml',
         'data/res.country.state.csv',
         'data/res_currency_data.xml',

l10n_uy_account/data/account_tax_group_data.xml

@@ -15,4 +15,8 @@
         <field name="name">VAT Exempt</field>
     </record>
 
+    <record id="tax_group_vat_withholdings" model="account.tax.group">
+        <field name="name">Retenciones (UY)</field>
+    </record>
+
 </odoo>

l10n_uy_account/data/l10n.uy.tax.type.csv

@@ -0,0 +1,117 @@
+id,form,code,name,retention
+tax_code_2181_1,2181,1,IVA Compras de Importacion,
+tax_code_2181_2,2181,2,IVA Retenido Personas Exterior,
+tax_code_2181_3,2181,3,IVA Autoconsumo,
+tax_code_2181_10,2181,10,Compras plaza a territorio no franco,
+tax_code_2181_11,2181,11,Compras plaza a usuarios Zona Franca,
+tax_code_2181_12,2181,12,Compras al exterior,
+tax_code_2181_20,2181,20,Ventas plaza a territorio no franco,
+tax_code_2181_21,2181,21,Ventas plaza a zona franca (Usuarios y Otros),
+tax_code_2181_22,2181,22,Ventas al exterior,
+tax_code_2181_30,2181,30,Faena de aves-Pago a cta. IVA/COFIS 1º 10 dias,
+tax_code_2181_31,2181,31,Faena de aves-Pago a cta. Percepciones 1º 10 dias,
+tax_code_2181_32,2181,32,Faena de aves-Pago a cta. IVA/COFIS 2º 10 dias,
+tax_code_2181_33,2181,33,Faena de aves-Pago a cta. percepciones 2º 10 dias,
+tax_code_2181_34,2181,34,Faena de aves-Pago a cta. IVA/COFIS 3º 10 dias,
+tax_code_2181_35,2181,35,Faena de aves-Pago a cta. percepciones 3º 10 dias,
+tax_code_2181_401,2181,401,IVA Compras de Proveedores,
+tax_code_2181_402,2181,402,Retenciones y/o Percep. Deducidas IVA-OTT,
+tax_code_2181_403,2181,403,Retenciones y/o Percep. Deducidas IRAE- IMP. PAT.,
+tax_code_2181_404,2181,404,Retenciones y/o Percep. Deducidas IMP. COMISIONES,
+tax_code_2181_410,2181,410,Reducción Alícuota Ley 17934(5 puntos)- Reg. Gral.,
+tax_code_2181_502,2181,502,IVA Ventas Tasa Básica a Contribuyentes,
+tax_code_2181_503,2181,503,IVA Ventas Tasa Mínima a Contribuyentes,
+tax_code_2181_504,2181,504,Compras Plaza Exentas de IVA,
+tax_code_2181_505,2181,505,IVA Compras Plaza Tasa Basica,
+tax_code_2181_506,2181,506,IVA Compras Plaza Tasa Minima,
+tax_code_2181_507,2181,507,IVA Ventas tasa 10% a Contribuyentes,
+tax_code_2181_508,2181,508,IVA Compras Plaza Tasa 10%.,
+tax_code_2181_510,2181,510,Monotributo - Ventas tarjetas de crédito,
+tax_code_2181_601,2181,601,Compras plaza - Proveedores con RUC,
+tax_code_2181_602,2181,602,Ventas plaza - Clientes con RUC,
+tax_code_2181_405,2181,405,Retenciones y/o Percep. Deducidas IMEBA,
+tax_code_2181_406,2181,406,Retenciones y/o Percep. Deducidas IRPF,
+tax_code_2181_509,2181,509,IVA Ventas - Bancos,
+tax_code_2181_13,2181,13,IVA compras combustible,
+tax_code_2181_511,2181,511,Proveedores de servicios de depósito - Dto 331/09,
+tax_code_2181_512,2181,512,Proveedores de servicio de frío - Dto. 331/009,
+tax_code_2181_513,2181,513,Compras a Cont. Monotributo(Res.549/11-Dec.220/12),
+tax_code_2181_450,2181,450,IVA - Importación de Explosivos,
+tax_code_2181_451,2181,451,Anticipo IVA - Importación de Explosivos,
+tax_code_2181_411,2181,411,Reducción Alícuota Art.5 Dec.288/012,
+tax_code_2181_421,2181,421,Reducción Alícuota Art.6 Dec.288/012,
+tax_code_2181_412,2181,412,Créd. Arrendamiento Terminales Art.12 Dec.288/012,
+tax_code_2181_422,2181,422,Créd. Arrendamiento Terminales Art.13 Dec.288/012,
+tax_code_2181_413,2181,413,Reducción total IVA Turistas no Res. - Reg. Gral.,
+tax_code_2181_414,2181,414,Crédito Arrendamiento a Turistas no Residentes,
+tax_code_2181_409,2181,409,Créditos Deducidos,
+tax_code_2181_350,2181,350,CFE - Infraestructura - Equipamiento Central,
+tax_code_2181_351,2181,351,CFE - Infraestructura - Equipamiento Departamental,
+tax_code_2181_352,2181,352,CFE - Infraestructura - Equipos de puntos de venta,
+tax_code_2181_353,2181,353,CFE - Infraestructura - Red LAN,
+tax_code_2181_354,2181,354,CFE - Infraestructura - Red WAN,
+tax_code_2181_355,2181,355,CFE - Infraestructura - Equipos de Seguridad,
+tax_code_2181_356,2181,356,CFE - Infraestructura - Equipamiento Auxiliar,
+tax_code_2181_357,2181,357,CFE - Infraestructura - Otros elementos necesarios,
+tax_code_2181_358,2181,358,CFE - Software - Software de Base,
+tax_code_2181_359,2181,359,CFE - Software - Aplicativos de terceros,
+tax_code_2181_59,2181,59,CFE - Software - Aplicativos propios,
+tax_code_2181_480,2181,480,Créd. productor agrop. - imp. enaj. semovientes,
+tax_code_2181_514,2181,514,Gastos Publicidad - Art.42 Bis Decreto 150/007,
+tax_code_2181_81,2181,81,IVA Contribuyente - 5 de Oro,
+tax_code_2181_82,2181,82,IVA Contribuyente - Tómbola,
+tax_code_2181_83,2181,83,IVA Contribuyente - Quiniela,
+tax_code_2181_84,2181,84,IVA Contribuyente - Quiniela Instantánea,
+tax_code_2181_85,2181,85,IVA Contribuyente - Kini,
+tax_code_2181_86,2181,86,IVA Contribuyente - Supermatch,
+tax_code_2181_415,2181,415,Reducción del IVA - ART.10 DEC. 203/014,
+tax_code_2181_425,2181,425,Reducción del IVA - Art.13 Dec. 203/014,
+tax_code_2181_40,2181,40,Reducción del IVA - Decreto Nº 203/014,
+tax_code_2181_50,2181,50,CFE - Infraestructura - Equip. Central- Prov. Ext.,
+tax_code_2181_51,2181,51,CFE - Infraestructura - Equip. Depart.- Prov. Ext.,
+tax_code_2181_52,2181,52,CFE-Infra.- Equipos de puntos de venta- Prov. Ext.,
+tax_code_2181_53,2181,53,CFE - Infraestructura - Red LAN - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_54,2181,54,CFE - Infraestructura - Red WAN - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_55,2181,55,CFE - Infraest.- Equipos de Seguridad - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_56,2181,56,CFE - Infraest. - Equip. Auxiliar - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_57,2181,57,CFE - Infraest.- Otros elementos neces.- Prov. Ext,
+tax_code_2181_58,2181,58,CFE - Software - Software de Base  - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_60,2181,60,CFE - Software - Aplicativos de terc. - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_690,2181,690,Venta por cuenta ajena - Tasa básica,
+tax_code_2181_691,2181,691,Venta por cuenta ajena - Tasa mínima,
+tax_code_2181_692,2181,692,Venta por cuenta ajena - No gravada,
+tax_code_2181_693,2181,693,Venta por cuenta ajena - con IVA en suspenso,
+tax_code_2181_694,2181,694,Venta por cuenta ajena - con Impuesto percibido,
+tax_code_2181_695,2181,695,Venta por cuenta ajena - Asimilada a exportación,
+tax_code_2181_90,2181,90,Venta por cuenta ajena - Tasa básica,
+tax_code_2181_91,2181,91,Venta por cuenta ajena - Tasa mínima,
+tax_code_2181_92,2181,92,Venta por cuenta ajena - No gravada,
+tax_code_2181_93,2181,93,Venta por cuenta ajena - con IVA en suspenso,
+tax_code_2181_94,2181,94,Venta por cuenta ajena - con Impuesto percibido,
+tax_code_2181_95,2181,95,Venta por cuenta ajena - Asimilada a exportación,
+tax_code_2181_552,2181,552,IVA Vtas. Tasa Básica a Contrib.- Vta.Cuenta Ajena,
+tax_code_2181_553,2181,553,IVA Vtas. Tasa Mínica a Contrib.- Vta.Cuenta Ajena,
+tax_code_2181_460,2181,460,Reduccion IMESI - Decreto 398/007,
+tax_code_2181_360,2181,360,CFE - Software - Aplicativos de terceros - SAAS,
+tax_code_2181_61,2181,61,CFE - Software - Aplic. terc. - SAAS - Prov. Ext.,
+tax_code_2181_501,2181,501,Ventas Plaza a No Contribuyentes,
+tax_code_2181_45,2181,45,IRAE - Saldo ajuste por inflacion,
+tax_code_2181_470,2181,470,Dividendos y Util. Fictos - Inversion Intangibles,
+tax_code_2181_520,2181,520,Ventas APPS Transporte (Nº1º Res. 1810/2017),
+tax_code_2181_440,2181,440,Imputación de Div./Util. Fictos a Contrib. IRAE,
+tax_code_2181_530,2181,530,IVA ventas de GASOIL,
+tax_code_2181_14,2181,14,Compras de bienes al exterior,
+tax_code_2181_15,2181,15,Compras de servicios al exterior,
+tax_code_2181_24,2181,24,Ventas de bienes al exterior,
+tax_code_2181_25,2181,25,Ventas de servicios al exterior,
+tax_code_2181_603,2181,603,Ventas de servicios plaza a contribuyentes de IRAE,
+tax_code_2181_420,2181,420,Reducción Alícuota Ley 17934(5 puntos)- IVA Mínimo,
+tax_code_2181_423,2181,423,Reducción total IVA Turistas no Res. - IVA Mínimo,
+tax_code_2181_47,2181,47,Software- Monto Neto Tot. Oper. Nº12 Res.10403/018,
+tax_code_2181_547,2181,547,Software- Monto Neto Tot. Oper. Nº12 Res.10403/018,
+tax_code_2181_416,2181,416,Crédito Proveedor Software Hab.- Art.4 Dec.206/019,
+tax_code_2181_426,2181,426,Crédito Proveedor Software Hab. Art.5 Dec.206/019,
+tax_code_2181_490,2181,490,"Monto Gravado COVID-19, Entidades Art.14 D.133/020",
+tax_code_2181_481,2181,481,Créd. Suspendido prod. agrop.- imp. semov. L.19878,
+tax_code_2181_417,2181,417,Reducción Alícuota Ley 17934(9 puntos)- Reg. Gral.,
+tax_code_2181_427,2181,427,Reducción Alícuota Ley 17934(9 puntos)- IVA Mínimo,

l10n_uy_account/models/__init__.py

@@ -10,3 +10,5 @@
 from . import res_partner
 from . import l10n_uy_adenda
 from . import l10n_latam_document_type
+from . import account_tax
+from . import l10n_uy_tax_type

l10n_uy_account/models/account_tax.py

@@ -0,0 +1,7 @@
+from odoo import fields, models
+
+
+class AccountTax(models.Model):
+    _inherit = 'account.tax'
+
+    l10n_uy_dgi_code = fields.Many2one('l10n.uy.tax.type', "DGI Tax Type")

l10n_uy_account/models/l10n_uy_tax_type.py

@@ -0,0 +1,30 @@
+from odoo import api, fields, models
+
+
+class L10nUyTaxType(models.Model):
+
+    _name = 'l10n.uy.tax.type'
+    _description = "Uruguay EDI Tax Type"
+
+    form = fields.Char()
+    code = fields.Char()
+    name = fields.Char()
+    description = fields.Char()
+    retention = fields.Boolean()
+
+    def name_get(self):
+        """ Display: 'Form-Code Name """
+        res = []
+        for rec in self:
+            name = "%s-%s %s" % (rec.form, rec.code, rec.name)
+            res.append((rec.id, name))
+        return res
+
+    @api.model
+    def name_search(self, name, args=None, operator='ilike', limit=100):
+        args = args or []
+        domain = [
+            '|', '|', ('code', operator, name),
+            ('form', operator, name), ('name', operator, name)]
+        rec = self.search(domain + args, limit=limit)
+        return rec.name_get()

l10n_uy_account/security/ir.model.access.csv

@@ -1,2 +1,3 @@
 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
 access_l10n_uy_adenda,access.l10n.uy.adenda,model_l10n_uy_adenda,base.group_user,1,1,1,1
+access_l10n_uy_tax_type,access.l10n.uy.adenda,model_l10n_uy_tax_type,base.group_user,1,1,1,1

l10n_uy_account/views/account_tax_views.xml

@@ -0,0 +1,15 @@
+<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+<odoo>
+
+    <record id="view_tax_form" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">account.tax.form</field>
+        <field name="model">account.tax</field>
+        <field name="inherit_id" ref="account.view_tax_form"/>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <field name="tax_group_id" position="after">
+                <field name="l10n_uy_dgi_code"/>
+            </field>
+        </field>
+    </record>
+
+</odoo>

l10n_uy_account/views/l10n_uy_tax_type_views.xml

@@ -0,0 +1,38 @@
+<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+<odoo>
+
+    <record id="l10n_uy_tax_type_view_tree" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">l10n.uy.tax.type.view.tree</field>
+        <field name="model">l10n.uy.tax.type</field>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <tree>
+                <field name="form"/>
+                <field name="code"/>
+                <field name="name"/>
+                <field name="retention"/>
+            </tree>
+        </field>
+    </record>
+
+    <record id="l10n_uy_tax_type_view_search" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">l10n.uy.tax.type.view.search</field>
+        <field name="model">l10n.uy.tax.type</field>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <search string="Search Description">
+                <field name="name"/>
+                <field name="code"/>
+                <field name="form"/>
+                <filter name="group_form" string="Form" context="{'group_by': 'form'}"/>
+            </search>
+        </field>
+    </record>
+
+    <record id="action_tax_type_uy" model="ir.actions.act_window">
+        <field name="name">Tipos de Impuesto (UY)</field>
+        <field name="res_model">l10n.uy.tax.type</field>
+        <field name="view_mode">tree</field>
+    </record>
+
+    <menuitem id="menu_uy_tax_type" name="Tipos de Impuestos (UY)" parent="account.menu_finance_configuration" action="action_tax_type_uy" sequence="25"/>
+
+</odoo>

l10n_uy_edi/__manifest__.py

@@ -7,7 +7,7 @@
     'author': 'ADHOC SA',
     'category': 'Localization',
     'license': 'LGPL-3',
-    'version': '15.0.1.2.0',
+    'version': '15.0.1.3.0',
     'depends': [
         'l10n_uy_account',
         'account_debit_note',
@@ -21,6 +21,8 @@
         'views/res_config_settings_view.xml',
         'views/account_move_views.xml',
         'views/res_company_views.xml',
+        'views/account_move_line_views.xml',
+        'views/l10n_uy_resguardo_views.xml',
         'wizards/res_partner_update_from_padron_uy_wizard_view.xml',
         'views/res_partner_view.xml',
         'data/cfe_template.xml',

l10n_uy_edi/models/__init__.py

@@ -6,3 +6,5 @@
 from . import account_journal
 from . import account_tax
 from . import res_partner
+from . import account_move_line
+from . import l10n_uy_resguardo

l10n_uy_edi/models/account_move_line.py

@@ -0,0 +1,8 @@
+from odoo import fields, models
+
+
+class AccountMoveTax(models.Model):
+
+    _inherit = 'account.move.line'
+
+    resguardo_id = fields.Many2one('l10n.uy.resguardo')

l10n_uy_edi/models/l10n_uy_resguardo.py

@@ -0,0 +1,34 @@
+from odoo import fields, models
+
+
+class L10nUyResguardo(models.Model):
+
+    _name = 'l10n.uy.resguardo'
+    _inherit = ['mail.thread', 'mail.activity.mixin', 'l10n.uy.cfe']
+    _description = 'Resguardos (UY)'
+
+    name = fields.Char()
+    state = fields.Selection([('draft', 'Draft'), ('posted', 'Posted'), ('cancel', 'Cancel')], default='draft')
+    l10n_latam_document_type_id = fields.Many2one('l10n_latam.document.type', string='Document Type', copy=False)
+    l10n_latam_document_number = fields.Char(string='Document Number', readonly=True, states={'draft': [('readonly', False)]}, copy=False)
+    company_id = fields.Many2one("res.company", default=lambda self: self.env.company)
+    aml_ids = fields.One2many('account.move.line', 'resguardo_id')
+    date = fields.Date()
+    partner_id = fields.Many2one('res.partner', compute="compute_aml_vals")
+    currency_id = fields.Many2one('res.currency', compute="compute_aml_vals")
+
+    def compute_aml_vals(self):
+        for rec in self:
+            rec.partner_id = False
+            rec.currency_id = False
+
+    def name_get(self):
+        """ Display: 'Document Type Prefix : Document number' if not / """
+        res = []
+        for rec in self:
+            if rec.l10n_latam_document_number:
+                name = "%s %s" % (rec.l10n_latam_document_type_id.doc_code_prefix, rec.l10n_latam_document_number)
+            else:
+                name = '/'
+            res.append((rec.id, name))
+        return res

l10n_uy_edi/security/ir.model.access.csv

@@ -1,3 +1,4 @@
 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
 l10n_uy_edi.access_res_partner_update_from_padron_uy_field,access_res_partner_update_from_padron_uy_field,l10n_uy_edi.model_res_partner_update_from_padron_uy_field,base.group_user,1,1,1,1
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+l10n_uy_edi.access_l10n_uy_resguardo,access_l10n_uy_resguardo,l10n_uy_edi.model_l10n_uy_resguardo,base.group_user,1,1,1,1

l10n_uy_edi/views/account_move_line_views.xml

@@ -0,0 +1,41 @@
+<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+<odoo>
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+        <field name="mode">primary</field>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <field name="credit" position="after">
+                <field name="resguardo_id"/>
+            </field>
+        </field>
+    </record>
+
+    <record id="view_account_move_line_filter" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">account.move.line.search</field>
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+    <record id="action_retenciones_uy" model="ir.actions.act_window">
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+        <field name="context">{'search_default_without_resguardo':1}</field>
+    </record>
+
+    <menuitem id="menu_uy_retenciones" name="Retenciones (UY)" parent="account.menu_finance_configuration" action="action_retenciones_uy" sequence="25"/>
+
+</odoo>